Una funcionalidad muy útil que tenemos en el módulo de AP en la versión R12 que no teníamos en la 11i es pagar a un proveedor en nombre de otro, para ello tenemos que realizar el siguiente setup:
En el maestro de proveedores hay un nuevo apartado que se llama ‘relationship’
Seleccionamos añadir y establecemos a que proveedor y dirección vamos a pagar cuando recibamos una factura para el proveedor que estamos modificando, quedaría tal que así
Después tenemos que hacer un par de cambios en el setup de AP
AP > Payables Option > Invoices TAB
Hay que activar la opción ‘Override Remit to Supplier’
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